按集團(tuán)總部“改革轉(zhuǎn)型”相關(guān)文件要求，咸寧集團(tuán)大力實(shí)施組織架構(gòu)調(diào)整、經(jīng)營單元重組與調(diào)整、非經(jīng)營性資產(chǎn)盤活、營銷市場開拓等。啟動(dòng)新一輪的改革以來，咸寧集團(tuán)逐步呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)更優(yōu)、活力更足的良好勢頭。2024年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2517.62萬元，同比增長24.59%。完成年度目標(biāo)的48.76%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤-506.53萬元，完成年度目標(biāo)的133.49%。

一、以凸現(xiàn)三級(jí)管控、明確主業(yè)板塊為導(dǎo)向，建立市場化經(jīng)營架構(gòu)體系。

（一）突出“三級(jí)經(jīng)營主體”。綜合考慮現(xiàn)有業(yè)態(tài)、地域跨度等因素，按集團(tuán)總部“三級(jí)管控”改革要求，咸寧集團(tuán)調(diào)整完成“6+5”組織架構(gòu)，即6個(gè)經(jīng)營單元和5個(gè)職能部門。打破以往層級(jí)管理概念，按照扁平化管理原則，重新設(shè)置管理單元。一是撤銷集團(tuán)法務(wù)合規(guī)部及三級(jí)公司財(cái)務(wù)管理部，成立財(cái)務(wù)管理部，并將財(cái)務(wù)作為中臺(tái)部門，按照“業(yè)財(cái)融合”的思路，對六個(gè)事業(yè)部給予專業(yè)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)支持；

二是撤銷集團(tuán)企劃投資部、三級(jí)公司綜合辦公室、工程運(yùn)維部。成立綜合管理部、黨建紀(jì)檢部和投資開發(fā)部，實(shí)現(xiàn)職能的合并，本部職能部室5個(gè)，子公司職能部室全部撤銷；中后臺(tái)總編制數(shù)不超過30人；三是按照合并后的職能管理屬性，釋放富余人力并按“雙向”選擇原則充實(shí)到一線經(jīng)營部門，后臺(tái)部室17人轉(zhuǎn)經(jīng)營一線，降低了非經(jīng)營性人員占比，強(qiáng)化了參與一線經(jīng)營的人力保障。

（二）實(shí)施人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。2024年上半年，咸寧集團(tuán)嚴(yán)格按市場化改革要求，實(shí)施全員“競爭上崗”、“雙向選擇”。職工總?cè)藬?shù)從原來的256人下降至147人，其中正式合同制員工從原來的154人下降至120人，勞務(wù)派遣工從原來的102人下降至27人，員工總?cè)藬?shù)凈減少109人。一是根據(jù)“人崗匹配”和“一人多崗”要求，以“價(jià)值貢獻(xiàn)”為衡量標(biāo)準(zhǔn)，對重點(diǎn)崗位采取多人競聘和“雙選”的形式進(jìn)行擇優(yōu)確定，對考核結(jié)果靠后、在崗不履職的員工，進(jìn)行調(diào)崗或者分流；二是對照板塊職能和重點(diǎn)工作目標(biāo)，在充分考察專業(yè)和能力的基礎(chǔ)上，擯棄以前“身份化”和“論資排輩”的舊體制，對部門中層干部進(jìn)行規(guī)范的程序化選拔，并賦予“結(jié)果產(chǎn)出”任務(wù)進(jìn)行考核和剛性兌現(xiàn)；三是對經(jīng)營板塊嚴(yán)格實(shí)施“職業(yè)經(jīng)理人制”，嘗試“事業(yè)合伙人制”，優(yōu)先內(nèi)部選拔。關(guān)鍵崗位的管理人員通過獵聘外部引進(jìn)（2024年上半年已通過獵聘外部引進(jìn)2人）。

（三）加大績效考核力度。2024年，咸寧集團(tuán)按照市場化改革要求，強(qiáng)化績效考核，調(diào)整考核體系。一是從經(jīng)營實(shí)際出發(fā)設(shè)置三級(jí)經(jīng)營單元的紅線目標(biāo)、基準(zhǔn)目標(biāo)、奮斗目標(biāo)，通過“揭榜掛帥”確定三級(jí)經(jīng)營單元負(fù)責(zé)人，并實(shí)施“職業(yè)經(jīng)理人”制，強(qiáng)化經(jīng)營主體責(zé)任自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。同時(shí)與“職業(yè)經(jīng)理人”簽訂年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，加大績效考核的剛性兌現(xiàn)；二是中后臺(tái)職能部門取消員工原年收入為“12+X月”的薪酬模式，按“一崗一策”原則試行差異化薪酬與績效體系，并按積分制強(qiáng)化考核，將崗位職責(zé)內(nèi)重點(diǎn)工作任務(wù)、相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)、重大臨時(shí)性工作和集團(tuán)整體業(yè)績完成情況，與績效工資全部掛鉤；三是實(shí)施薪酬績效標(biāo)準(zhǔn)化。為實(shí)現(xiàn)規(guī)范化考核，咸寧集團(tuán)組織編寫可操作性的考核手冊，按照分層、分類原則，把基礎(chǔ)工資兌現(xiàn)條件、重點(diǎn)任務(wù)量化清單、績效剛性兌現(xiàn)審核流程，進(jìn)行全面標(biāo)準(zhǔn)化。

（四）優(yōu)化財(cái)務(wù)風(fēng)控體系。為整合和理順財(cái)務(wù)體系，咸寧集團(tuán)自2023年底開始籌劃，實(shí)施財(cái)務(wù)管理雙線并行和風(fēng)險(xiǎn)控制新模式。一是財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)人員以原有公司法人為核算邊界滿足外部監(jiān)管需要，以三個(gè)法人主體出具法人報(bào)表并處理相關(guān)財(cái)務(wù)管理系列工作；二是將原有部分財(cái)務(wù)人員，通過業(yè)財(cái)融合管理模式下放到指定的經(jīng)營單元，全面負(fù)責(zé)各個(gè)經(jīng)營單元內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和考核。試行財(cái)務(wù)人員上一線，嚴(yán)格按權(quán)責(zé)發(fā)生制要求建立具有指導(dǎo)性的經(jīng)營分析體系。三是加大對三級(jí)經(jīng)營單元的授權(quán)力度，將產(chǎn)品定價(jià)、成本采購、人員管理等日常經(jīng)營行為全部授權(quán)經(jīng)營單元自主管理。四是明確經(jīng)營資產(chǎn)邊界。通過明確經(jīng)營性資產(chǎn)的具體歸屬邊界，讓各事業(yè)部找準(zhǔn)經(jīng)營主攻方向，同時(shí)為“三獨(dú)立”實(shí)施創(chuàng)造基本條件；五是總體控制充分授權(quán)。通過人員的“優(yōu)化組合”、全員競爭上崗，重新組建核心團(tuán)隊(duì)，給予各事業(yè)部充分授權(quán)，并在總體控制各事業(yè)部收入和毛利率的基礎(chǔ)上，將人事建議權(quán)、成本采購權(quán)與市場定價(jià)權(quán)等下放至各事業(yè)部自主管理。

二、以資產(chǎn)“經(jīng)營創(chuàng)效性”為衡量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施經(jīng)營結(jié)構(gòu)體系改革與調(diào)整。

針對歷史遺留問題多、非經(jīng)營性資產(chǎn)占比大、資產(chǎn)配置與經(jīng)營能力不匹配、經(jīng)營收入尚不能覆蓋經(jīng)營成本的現(xiàn)狀。2024年，咸寧集團(tuán)按照“一項(xiàng)目一方案”原則，以置換移交、轉(zhuǎn)變用途、合作經(jīng)營等方式，加大處置力度，擬定資產(chǎn)盤活實(shí)施方案，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營結(jié)構(gòu)體系改革與調(diào)整。

一是剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)盤活，堅(jiān)定不移地完成闖王文化園、九宮山污水處理廠的資產(chǎn)移交。二是提檔升級(jí)投資盤活。改造蘿卜市集為開放式區(qū)域，做實(shí)商業(yè)、民宿、工坊、文創(chuàng)、小吃等商戶的招商工作，盤活蘿卜公社商業(yè)街資產(chǎn)。三是爭取地方政策支持盤活。爭取溫泉開發(fā)經(jīng)營權(quán)和客運(yùn)線路特許經(jīng)營權(quán)等優(yōu)惠政策支持，謀劃啟動(dòng)九宮山交通大轉(zhuǎn)運(yùn)和溫泉開發(fā)，盤活船埠游客中心建筑群。四是協(xié)商地方政府資產(chǎn)劃入盤活。與咸寧市政府協(xié)商解決澄水洞131景區(qū)資產(chǎn)權(quán)屬問題，將“新建設(shè)”與“舊景區(qū)”相融合，盤活131軍旅小鎮(zhèn)資產(chǎn)。五是經(jīng)營合作盤活。將分布在云中湖各處的酒店資產(chǎn)統(tǒng)一合作聯(lián)營，盤活閑置酒店資產(chǎn)，提升資產(chǎn)使用效益，賺取聯(lián)營利潤。六是資產(chǎn)確權(quán)盤活。加快入口服務(wù)區(qū)、郵電休養(yǎng)所產(chǎn)權(quán)確權(quán)辦理，完成九宮山國土休養(yǎng)所、九宮山中心學(xué)校、鐵四院等資產(chǎn)的置換和確權(quán)辦證。

三、以旅游產(chǎn)品時(shí)代化特點(diǎn)和需求為核心，進(jìn)行景區(qū)提檔升級(jí)與改造。

為適應(yīng)新時(shí)期新旅游形式的需要，提升經(jīng)營質(zhì)效，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營性資產(chǎn)有效創(chuàng)利率，咸寧集團(tuán)按旅游產(chǎn)品的時(shí)代化市場需求進(jìn)行景區(qū)提檔升級(jí)與改造。

一是蘿卜公社重新定位。將蘿卜公社景區(qū)收費(fèi)入口后移形成三個(gè)區(qū)域后，對整個(gè)景區(qū)進(jìn)行全面升級(jí)和形象重塑。將現(xiàn)有的萌寵樂園進(jìn)行改造升級(jí)，打造咸寧地區(qū)獨(dú)一無二的“動(dòng)物王國”，填補(bǔ)咸寧地區(qū)動(dòng)物園空白，以突出體現(xiàn)蘿卜公社景區(qū)的核心吸引力。并利用現(xiàn)有的項(xiàng)目資源，打造精致獨(dú)特的蘿卜樂園、搭建聚娛樂和教學(xué)于一體的游玩及研學(xué)場景，形成“六大新玩法、六大新場景、五類新體驗(yàn)”的景區(qū)新形象。同時(shí)以“蘿卜嘉年華”大型活動(dòng)為媒介，打造蘿卜產(chǎn)業(yè)鏈與農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)平臺(tái)，達(dá)到“增玩法、增場景、增人氣”目的。

二是樹立九宮山旅游新品牌。鑒于九宮山景區(qū)淡旺季明顯現(xiàn)狀，在縱向業(yè)務(wù)趨于飽和（旺季火爆）情況下，突破橫向延伸的“瓶頸”（淡季時(shí)間長、游客少），增設(shè)新玩法、打造新場景，如輕極限運(yùn)動(dòng)、體育賽事運(yùn)動(dòng)、實(shí)景滑雪與浪漫賞雪、帳篷露營、秋季觀星、特色美食等。并謀劃合作經(jīng)營，將分布在九宮山云中湖各處的小酒店資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)籌，與知名酒店品牌進(jìn)行租賃經(jīng)營或合作聯(lián)營，提升酒店資產(chǎn)使用效益。通過一系列經(jīng)營性調(diào)整，2024年1-6月九宮山景區(qū)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入698.75萬元，GOP率達(dá)6.02%，完成年度目標(biāo)的107.47%；非門票收入占比64%，完成年度目標(biāo)的135.73%；人事費(fèi)用率27.24%，完成年度目標(biāo)的72.05%。

三是集聚整合資源打造新平臺(tái)。按照“一盤棋、一平臺(tái)”思路，對九宮山旅游資源進(jìn)行統(tǒng)一整合，與數(shù)旅集團(tuán)合作在“游湖北”平臺(tái)下建設(shè)九宮山智慧景區(qū)系統(tǒng)和一部手機(jī)游咸寧的九宮山目的地平臺(tái)。一是全面整合線路產(chǎn)品，將咸寧區(qū)域現(xiàn)有旅游資源，包括滑雪、溫泉、康養(yǎng)、奇觀（隱水洞）、古跡（赤壁古戰(zhàn)場）等有機(jī)整合形成路線產(chǎn)品，打造旅行社資源集聚新平臺(tái)；二是全面整合酒店、民宿、餐飲、商品、門票等創(chuàng)利點(diǎn)。并結(jié)合高海拔“云中湖”、高品質(zhì)避暑地、高落差自然景觀、多品種珍稀植被，打造九宮山全季旅游目的地新平臺(tái)；三是將蘿卜公社周邊農(nóng)特產(chǎn)品、鄂南文化、民居民俗進(jìn)行整合，以“蘿卜嘉年華”大型活動(dòng)為媒介，打造蘿卜產(chǎn)業(yè)鏈與農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)新平臺(tái)。

四、以營銷體系改革與調(diào)整為重點(diǎn)，強(qiáng)化創(chuàng)新經(jīng)營的“龍頭”保障。

2024年，咸寧集團(tuán)通過組織架構(gòu)改革與調(diào)整，實(shí)現(xiàn)對營銷隊(duì)伍的深度整合，現(xiàn)已形成品牌營銷和市場銷售相結(jié)合的營銷格局。一是品牌形象建設(shè)與營銷。通過“蘿卜嘉年華”、“一起過龍年”以及相關(guān)體育賽事主辦與承辦，強(qiáng)力引流，提升湖北文旅品牌影響力；積極與咸寧廣電、梓山湖影視、極目新聞等媒體合作，開展冠名宣傳和踩線游活動(dòng)，通過不斷曝光九宮山和蘿卜公社提升景區(qū)知名度；同時(shí)通過抖音、小紅書、微信公眾號(hào)等線上平臺(tái)，建立立體營銷體系。二是專場活動(dòng)與銷售。陸續(xù)策劃“九宮山千人云中宴”“石龍峽創(chuàng)演”“大型實(shí)景馬術(shù)表演+花海旅游節(jié)”“天空之傘”“肆意放粽·樂享田園”“奇幻燈光秀·萬國來潮情景演出”“稻田音樂節(jié)”等專場活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)游客量和收入雙豐收。三是市場拓展與增效。增加武漢、江漢平原、黃石、黃岡、江西和湖南等地市場渠道，直接簽約旅行社43家。與聚游簽訂美團(tuán)、攜程等平臺(tái)包銷合同。

下一步，咸寧集團(tuán)將按照集團(tuán)總部關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展工作部署，從思想和觀念層面破局，進(jìn)一步深化改革提升經(jīng)營活力，進(jìn)一步改革創(chuàng)新提升經(jīng)營質(zhì)效，進(jìn)一步融合互促提升黨建實(shí)效，立足新階段、貫徹新理念、創(chuàng)造新模式、運(yùn)用新技術(shù)，全面推進(jìn)咸寧集團(tuán)經(jīng)營提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)咸寧集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展！